Consulenza fiscale
Grazie alla pluriennale esperienza e alla profonda conoscenza della normativa fiscale italiana e internazionale, The Place To Biz LLC offre servizi integrati di consulenza fiscale, indispensabili per tutti coloro che desiderano vivere o sviluppare il proprio Business nei Paesi a fiscalità privilegiata, in particolare negli Emirati Arabi Uniti e a Dubai, conoscere i vantaggi fiscali, le opportunità e i limiti, avviare corrette strategie di risparmio fiscale, operare conformemente alle normative locali e internazionali, investire in modo profittevole, senza rischi o passi falsi, evitando di incorrere in sanzioni e illeciti.
I servizi di consulenza fiscale
Consulenza fiscale internazionale
La consulenza fiscale internazionale è un servizio di consulenza fiscale altamente specializzato, che mira a supportare sia le persone fisiche che le persone giuridiche nella gestione della fiscalità a livello nazionale e internazionale. Infatti, quando si effettuano transazioni all’estero o si hanno interessi economici in più Paesi, la normativa fiscale diventa particolarmente intricata, richiedendo competenze specifiche per garantire la conformità e ottimizzare il carico fiscale.
- Analisi della situazione fiscale: per valutare la situazione reddituale, i patrimoni e le attività svolte nei Paesi di interesse, identificando le implicazioni fiscali e proponendo soluzioni personalizzate per ottimizzare la posizione fiscale
- Pianificazione della strategia di risparmio fiscale: per definire una strategia mirata a minimizzare il carico fiscale, sfruttando ad esempio le convenzioni contro le doppie imposizioni e le diverse opportunità e vantaggi fiscali offerti dalle norme fiscali nazionali internazionali, in modo lecito e sicuro, tenendo conto degli obiettivi a lungo termine e delle specifiche esigenze
- Gestione degli adempimenti fiscali: per la tenuta della contabilità internazionale, il calcolo corretto delle imposte, la presentazione delle dichiarazioni fiscali periodiche nei termini previsti dalle normative locali e internazionali, e la gestione di eventuali controlli e/o ispezioni fiscali
- Gestione delle relazioni con le Authority fiscali: per dare un supporto in caso di controlli o ispezioni fiscali, fornendo assistenza nella risoluzione extra-giudiziale di contenziosi e garantendo una comunicazione efficace con le amministrazioni fiscali dei Paesi coinvolti
- Pianificazione del trasferimento estero: per analizzare e selezionare i regimi fiscali più favorevoli, tramite una simulazione dell’impatto fiscale per ciascun Paese considerato e la definizione del periodo in cui effettuare il trasferimento di residenza all’estero
- Ottimizzazione del patrimonio: per definire una strategia patrimoniale adeguata al contesto fiscale del Paese di interesse
- Pianificazione successoria internazionale: per redigere un testamento con validità internazionale, costituzione di Trust, scelta della giurisdizione più favorevole nonchè gestione delle successioni transfrontaliere, con il calcolo delle imposte di successione, divisione dell’eredità, gestione delle formalità burocratiche
- Operazioni cross-border: per definire una strategia adeguata sulle principali operazioni transfrontaliere, quali la definizione della struttura societaria più adatta, scelta della sede legale e fiscale, ottimizzazione dei flussi finanziari, gestione dei prezzi di trasferimento, Transfer pricing, al fine di evitare contestazioni fiscali, nonché assistenza nelle operazioni straordinarie di M&A, Fusioni e Acquisizioni societarie internazionali
- Operazioni in criptovalute: per analizzare l’impatto fiscale sulle transazioni e sul possesso di criptovalute,
- Piani pensionistici internazionali: per valutare e gestire i piani pensionistici internazionali, tenendo conto delle normative fiscali e delle specifiche esigenze
I benefici derivanti dai servizi di consulenza fiscale internazionale sono molteplici e consentono agli investitori e agli imprenditori di concentrare le proprie energie sulle attività quotidiane connesse con il proprio Business.
- Analisi della posizione fiscale: per prendere decisioni strategiche mirate, considerando le implicazioni fiscali derivanti da ciascun Paese coinvolto
- Selezione delle opportunità fiscali: per operare con i regimi fiscali più vantaggiosi, nel pieno rispetto delle norme, per ridurre il carico fiscale e aumentare la redditività
- Conformità legale: per operare conformemente alle leggi fiscali applicabili, evitando sanzioni e contenziosi
- Ottimizzazione di tempo e risorse: gestisce le complessità della fiscalità internazionale, liberando l’investitore e l’imprenditore da numerosi oneri burocratici
In sintesi, i servizi di consulenza fiscale internazionale, più che un costo, rappresentano un investimento strategico per chi opera a livello internazionale, in grado di offrire una corretta gestione aziendale e degli investimenti, con la possibilità di perseguire lecitamente un risparmio fiscale, garantendo la massima efficienza, in totale sicurezza.
Pianificazione fiscale internazionale
La Pianificazione fiscale internazionale è diventata una componente strategica per soggetti privati e imprese che operano a livello globale, grazie alla possibilità di ottimizzare o ridurre il carico fiscale attraverso una serie di strumenti legali e sicuri.
Diversamente da quanto si pensa, non solo le grandi aziende o i soggetti con grandi patrimoni, chiamati anche High Net Worth Individuals (HNWI), Ultra High Net Worth Individuals (UHNWI), Multi-millionaires e Billionaires, fanno un massivo ricorso alle strategie di pianificazione fiscale, per trarre importanti vantaggi economici, ma anche piccole e medie imprese, professionisti e piccoli investitori necessitano di ridurre lecitamente e in totale sicurezza il carico fiscale.
I benefici derivanti dai servizi di consulenza di pianificazione fiscale internazionale sono molteplici e consentono ai soggetti privati e alle imprese di concentrare le proprie energie sulle attività quotidiane connesse con i propri investimenti o il proprio Business.
- Riduzione del carico fiscale: una pianificazione fiscale ben strutturata consente di ridurre il carico fiscale complessivo, liberando risorse che possono essere reinvestite
- Maggiore competitività: un carico fiscale ottimizzato rende l’impresa più competitiva sul mercato internazionale
- Protezione del patrimonio: una pianificazione fiscale efficace può contribuire a proteggere il patrimonio aziendale e personale da eventuali rischi fiscali
- Semplificazione delle operazioni transfrontaliere: una strategia fiscale accurata può semplificare la gestione delle operazioni transfrontaliere, riducendo la burocrazia e i costi amministrativi
Al fine di superare i limiti e i rischi derivanti da una Pianificazione fiscale non corretta si rende necessario tenere in considerazione diversi aspetti connessi con la normativa del Paese di riferimento.
- Normativa fiscale: la normativa fiscale internazionale è estremamente complessa e soggetta a frequenti modifiche pertanto una pianificazione fiscale inadeguata può tutelare le persone fisiche o giuridiche da rischi di sanzioni e contenziosi
- Sostanzialità: le Autorità fiscali dei vari Paesi sono sempre più attente a verificare la sostanza economica delle operazioni pertanto una pianificazione fiscale efficace e sicura deve essere sostenuta da una solida motivazione economica
- Reputazione: una pianificazione fiscale aggressiva, qualora contestata dalle Autorità dei Paesi coinvolti, può danneggiare significativamente la reputazione dell’impresa e dei soggetti coinvolti
La Pianificazione fiscale internazionale è uno strumento potente, ma deve essere utilizzato con cautela e in conformità con le leggi e i regolamenti applicabili nei vari Paesi di interesse mediante consulenti fiscali esperti e con una comprovata presenza ed esperienza nel mercato di riferimento, in grado di assistere sia le persone fisiche che le persone giuridiche nella definizione di una strategia fiscale ottimale, bilanciando i benefici con i rischi.
Tax coaching
Il Tax coaching è un servizio innovativo di consulenza fiscale personalizzata offerto da The Place To Biz LLC , progettato per accompagnare individui e imprese nella gestione proattiva delle proprie questioni fiscali. A differenza della tradizionale consulenza fiscale, il Tax coaching offre un approccio più dinamico e interattivo, focalizzato sulla costruzione di una relazione duratura con il Cliente e sulla sua crescita finanziaria.
Infatti, il Tax coach è un professionista esperto in diritto tributario, commerciale, societario, nei sistemi fiscali in generale e in fiscalità internazionale, che gioca un ruolo chiave nel momento in cui i contribuenti, siano essi individui o imprese, desiderano risparmiare sulle imposte tramite una strategia adeguata e una pianificazione fiscale efficace, scegliendo tra diverse soluzioni utili tramite le quali evitare di pagare troppe imposte e/o imposte non dovute, ricorrendo alla delocalizzazione e/o internazionalizzare del proprio Business in Paesi a fiscalità privilegiata, come ad esempio gli Emirati Arabi Uniti.
Un Tax coach, pertanto, non si pone mai in contrasto con l’operato del consulente fiscale di fiducia dei Cliente, quale ad esempio il commercialista o qualunque altro consulente fiscale, ma perseguirà esclusivamente l’obiettivo di verificare, tramite analisi mirate poste in atto sulle dichiarazioni fiscali condivise, la presenza di margini di miglioramento della posizione fiscale del Cliente nei confronti del fisco, per cercare di ridurre le imposte a loro carico, e di studiare strategie rivolte allo sviluppo del Business in quei mercati che consentono di operare con un rilevante risparmio fiscale.
Tra le motivazioni per cui è vantaggioso ricorrere al Tax coaching vi sono le seguenti:
- Personalizzazione: il Tax coaching è un percorso su misura, adattato alle specifiche esigenze e obiettivi di ogni tipologia di Cliente, sia individui che imprese
- Proattività: il Tax coach non si limita a risolvere problemi passati, ma anticipa le future mosse degli individui e imprenditori, fornendo una guida strategica precisa dal punto di vista fiscale
- Educazione fiscale: il Tax coach trasmette al Cliente le informazioni e conoscenze necessarie per prendere decisioni informate in materia fiscale
- Supporto continuo: il Tax coach è sempre a disposizione del Cliente per rispondere ai dubbi e fornire assistenza in tempo reale
- Riduzione del carico fiscale: attraverso una pianificazione fiscale accurata e una corretta gestione degli adempimenti, ricorrendone i presupposti è possibile ridurre significativamente il carico fiscale
- Ottimizzazione del patrimonio: il Tax coach aiuta a proteggere e far crescere il patrimonio, identificando gli interventi di azione più efficaci dal punto di vista fiscale
- Aumento dell’efficienza: il Tax coach aiuta a semplificare le procedure fiscali e a risparmiare tempo
Il Tax coach si rivolge sostanzialmente ai seguenti soggetti:
- Professionisti: per gestire al meglio la propria situazione fiscale e pianificare la propria carriera
- Persone fisiche con patrimoni rilevanti: per proteggere il proprio patrimonio e trasmetterlo alle future generazioni in modo efficiente
- Imprenditori: per ottimizzare la struttura fiscale delle proprie aziende e massimizzare la redditività
- Expat: per affrontare le complessità della fiscalità internazionale e garantire la conformità alle normative locali e internazionali
Tra i principali servizi di consulenza fiscale offerti dal Tax coach, si segnalano i seguenti:
- Analisi della situazione fiscale: valutazione dettagliata della situazione fiscale attuale e identificazione delle aree di miglioramento
- Pianificazione fiscale personalizzata: definizione di una strategia fiscale su misura per raggiungere gli obiettivi del Cliente
- Supporto nella gestione degli adempimenti fiscali: assistenza nella compilazione delle dichiarazioni dei redditi e nella gestione dei rapporti con le Agenzie fiscali dei Paesi in cui opera il Cliente
- Consulenza su investimenti fiscalmente efficienti: identificazione di opportunità di investimento abbinate a strategie fiscali efficaci che tendono a ridurre il carico fiscale del Cliente
- Pianificazione successoria: assistenza nella definizione di una strategia di trasmissione del patrimonio personale alle future generazioni
Compliance normativa
La Compliance normativa è diventata un imperativo per ogni organizzazione, sia essa una piccola impresa che una multinazionale. Le normative in generale, sia a livello nazionale che internazionale, sono in continua evoluzione e il mancato rispetto delle stesse può comportare gravi conseguenze economiche e reputazionali per le imprese.
L’esperto in Compliance normativa, chiamato tecnicamente Compliance Officer, è un professionista altamente qualificato che assiste le aziende nell’identificare, valutare e gestire i rischi legati alla non conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili.
The Place To Biz LLC, tramite il suo Team di professionisti esperti in Compliance normativa in Italia e negli Emirati Arabi Uniti, soprattutto a Dubai, svolge un ruolo cruciale per garantire che le imprese Clienti operino in modo etico e trasparente, proteggendo così la reputazione dell’imprenditore e dell’impresa, minimizzando il rischio di sanzioni.
- Analisi del rischio: valutazione dei rischi specifici legati all’attività dell’azienda in connessione con i Paesi in cui opera, mediante la definizione di un profilo di rischio personalizzato
- Sviluppo di politiche e procedure: creazione di politiche e procedure interne conformi alle normative applicabili
- Formazione del personale: fornire al personale la formazione necessaria per comprendere e rispettare le policy aziendali
- Monitoraggio continuo: monitoraggio continuo dell’evoluzione delle normative e adeguamento delle policy e delle procedure aziendali.
- Assistenza in caso di verifiche: assistenza durante le verifiche ispettive, c.d. Audit, e le indagini condotte dalle Authority competenti
Due diligence immobiliare
La Due diligence immobiliare è un processo di indagine approfondita, volto a valutare tutti gli aspetti legali, tecnici, economici e ambientali di un immobile prima di procedere all’acquisto o all’investimento.
The Place To Biz LLC opera al fianco degli investitori immobiliari offrendo un servizio altamente specializzato, finalizzato a ridurre i rischi associati alle transazioni immobiliari, e che al tempo stesso permette all’investitore immobiliare di cogliere le opportunità di investimento in modo sicuro e consapevole.
Il servizio di Due diligence immobiliare offerto da The Place To Biz LLC riveste un ruolo cruciale soprattutto quando l’investitore, sia esso individuo o impresa, opera in un mercato immobiliare estero, per sua natura particolarmente complesso e soggetto a numerose normative.
E’ questo il caso del mercato immobiliare di Dubai, noto per la sua dinamicità e per le profittevoli opportunità di investimento, ma che richiede un approccio particolarmente attento soprattutto per quanto riguarda gli aspetti connessi alla Due diligence immobiliare, data la presenza di normative di varia natura, da quelle di natura civile a quelle di natura fiscale, appartenenti non solo al Paese in cui è ubicato l’immobile ma anche al Paese di origine dell’investitore.
- Analisi preliminare: valutazione della documentazione preliminare e definizione dell’ambito della Due diligence immobiliare
- Ispezione dell’immobile: visita accurata dell’immobile per verificare lo stato di conservazione e individuare eventuali anomalie e/o difetti e/o criticità
- Richiesta di informazioni alle Authorities: acquisizione di informazioni presso i registri immobiliari, ad esempio il Dubai Land Department (DLD), e presso i principali Enti di natura pubblica e privata, connessi alla vita dell’immobile
- Valutazione dei documenti tecnici: analisi di progetti, certificazioni, nulla osta da parte dei costruttori e dei provider dei sevizi di utenze domestiche
- Redazione di una relazione dettagliata: elaborazione di un report completo che riassume i risultati dell’indagine e fornisce una valutazione complessiva dell’immobile
Incentivi fiscali
Gli incentivi fiscali sono strumenti altamente efficaci a disposizione di individui e imprese per ottimizzare il proprio carico fiscale e stimolare la crescita economica del mercato in cui questi operano. Gli incentivi fiscali vengono offerti generalmente dai governi centrali e locali, e possono assumere diverse forme, come detrazioni d’imposta, crediti d’imposta, esenzioni fiscali e regimi fiscali agevolati.
Tra i principali vantaggi degli incentivi fiscali abbiamo i seguenti:
- Riduzione del carico fiscale: gli incentivi fiscali consentono di ridurre il carico fiscale complessivo, liberando risorse che possono essere reinvestite nell’attività di impresa, generando quindi l’auto-finanziamento
- Aumento della competitività: sfruttando gli incentivi fiscali, le imprese possono diventare più competitive sul mercato
- Sostegno all’innovazione: molti incentivi fiscali sono destinati a favorire l’innovazione e lo sviluppo di nuove tecnologie
- Attrazione degli investimenti: gli incentivi fiscali sono spesso utilizzati per attrarre investimenti stranieri e promuovere lo sviluppo economico di determinate aree geografiche
The Place To Biz LLC grazie alla sua esperienza di quasi 10 anni nel mercato degli Emirati Arabi Unitia e al suo Team di professionisti esperti in ambito alla fiscalità internazionale, è particolarmente attenta al ruolo degli incentivi fiscali dedicati agli investitori e alle imprese che operanto negli Emirati Arabi Uniti.
Gli Emirati Arabi Uniti, infatti, offrono un quadro fiscale molto attrattivo per le imprese, con una serie di incentivi fiscali volti a promuovere gli investimenti e la diversificazione economica. Alcuni dei principali incentivi fiscali disponibili negli Emirati Arabi Uniti includono:
- Free Zone: le zone franche degli Emirati Arabi Uniti, comunemente note come Free Zone, vere e proprie aree geografiche Tax Free fino al 100%, in presenza di determinate condizioni, continuano ad offrire importanti vantaggi fiscali alle imprese che vi operano all’interno
- Incentivi per settori strategici: gli Emirati Arabi Uniti offrono incentivi fiscali specifici per settori strategici come la tecnologia, la logistica e l’energia rinnovabile.
- Rimborso dell’IVA: nei casi discriplinati dalla normativa fiscale degli Emirati Arabi Uniti, è possibile ottenere il rimborso della c.d. VAT (Imposta sul Valore Aggiunto degli Emirati Arabi Uniti), sugli acquisti effettuati per finalità di impresa
The Place To Biz LLC, con la sua profonda conoscenza del sistema fiscale degli Emirati Arabi Uniti ed in particolar modo di Dubai, è in grado di assistere i propri Clienti nell’identificazione e nella valorizzazione degli incentivi fiscali disponibili.
- Analisi della situazione fiscale: valutazione dettagliata della situazione fiscale dell’impresa e identificazione degli incentivi fiscali applicabili
- Assistenza nella predisposizione delle domande: assistenza nella compilazione e presentazione delle domande per ottenere gli incentivi fiscali
- Monitoraggio continuo: monitoraggio continuo delle modifiche normative in materia di incentivi fiscali e adeguamento delle strategie in conseguenza di tali modifiche
- Rapporti con le autorità fiscali: supporto all’impresa nei confronti delle Authority fiscali in caso di controlli, verifiche e ispezioni
Assistenza extra-giudiziale su dispute fiscali
La risoluzione extra-giudiziale delle controversie fiscali rappresenta una scelta strategica per gli individui e le imprese che desiderano risolvere rapidamente e in modo efficace le dispute con le Authority fiscali.
Grazie alla sua profonda conoscenza del sistema fiscale italiano, emiratino e alla sua esperienza nella negoziazione, The Place To Biz LLC è in grado di supportare il Cliente per affrontare con successo qualsiasi sfida fiscale, fornendo un servizio di consulenza fiscale di assistenza extra-giudiziale sulle dispute fiscali altamente specializzato.
Gli accordi extra-giudiziali con il fisco italiano rappresentano una modalità alternativa frequente, e spesso più efficiente, per risolvere controversie tributarie, evitando il lungo e oneroso iter giudiziario. Si tratta di negoziazioni dirette tra il contribuente e l’Agenzia delle Entrate, finalizzate a raggiungere un accordo sulla determinazione delle somme dovute.
Persino negli Emirati Arabi Uniti, caratterizzati da un contesto economico dinamico e in continua evoluzione, la gestione delle controversie fiscali riveste un’importanza cruciale per individui e imprese che operano in questo mercato. Sebbene il sistema fiscale degli Emirati Arabi Uniti sia generalmente considerato favorevole agli investimenti, possono sorgere dei disaccordi tra contribuenti e autorità fiscali. In questi casi, la risoluzione extra-giudiziale delle controversie può rappresentare spesso la via più efficiente e rapida per trovare una soluzione soddisfacente per entrambe le parti.
Gli Emirati Arabi Uniti, tra l’altro, hanno istituito diversi centri di arbitrato e mediazione, sottolineando l’importanza della risoluzione alternativa delle controversie. Questi centri offrono un ambiente neutrale e confidenziale per la risoluzione delle dispute, comprese quelle di natura fiscale.
- Analisi in profondità della controversia: valutazione attentamente della posizione del Cliente, le normative fiscali applicabili e le possibili soluzioni negoziali
- Assistenza nella negoziazione: supporto al cliente nelle trattative con le autorità fiscali, cercando di raggiungere un accordo equo e vantaggioso
- Elaborazione di strategie di contenzioso: nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo extra-giudiziale, il Team di consulenti fiscali di The Place To Biz LLC è in grado di assistere il cliente nelle fasi preliminari di un eventuale contenzioso giudiziario
Registrazione VAT negli UAE
Introdotta a decorrere dal 1° gennaio 2018, l’Imposta sul Valore Aggiunto (VAT) negli Emirati Arabi Uniti è un elemento cardine del sistema fiscale federale. L’obbligo di registrazione VAT si applica a tutte le imprese che effettuano forniture di beni o servizi imponibili negli Emirati Arabi Uniti e che superano una determinata soglia di volume d’affari nell’arco di 12 mesi, attualmente pari a AED 375,000 (circa EUR 94.000).
The Place To Biz LLC, con la sua vasta esperienza in ambito fiscale nel mercato degli Emirati Arabi Uniti, offre un supporto completo alle imprese per quanto riguarda gli adempimenti ai fini della Registrazione VAT. I servizi di consulenza fiscale includono:
- Consulenza personalizzata: analisi della situazione del Cliente, erogazione di consulenza fiscale personalizzata per determinare se è presente l’obbligo di registrazione al sistema VAT e definizione delle procedure corrette da seguire
- Assistenza nella compilazione dei documenti: supporto nella compilazione della modulistica necessaria ai fini della registrazione VAT in modo corretto e tempestivo
- Supporto presso la Federal Tax Authority (FTA): assistenza presso l’Autorità Federale per tutte le pratiche relative alla registrazione VAT, anche nei casi in cui è richiesta la figura dei rappresentanti fiscali locali autorizzati dalla Federal Tax Authority
- Formazione: formazione personalizzata al fine di supportare l’imprenditore a comprendere al meglio le regole e le procedure VAT per non incorrere nel rischio di sanzioni
Registrazione Corporate Tax negli UAE
Negli ultimi anni, gli Emirati Arabi Uniti hanno introdotto importanti riforme fiscali, tra cui l’Imposta sulle società, la c.d. Corporate Tax.
Per le imprese che operano o intendono operare in questo dinamico mercato, la comprensione delle procedure di registrazione e dei requisiti fiscali è fondamentale.
La Registrazione alla Corporate Tax è obbligatoria per tutte le imprese che superano determinate soglie di reddito o che svolgono attività economiche specifiche. In linea generale, l’aliquota fiscale è piuttosto vantaggiosa e contenuta rispetto, ad esempio, alle aliquote fiscali applicate nei principali Paesi europei: 0% sul reddito tassabile fino alla soglia di AED 375,000 (soglia di esenzione) e il 9% oltre tale soglia.
Tramite le procedure di registrazione le imprese assolvono agli obblighi fiscali previsti dalle normative fiscali locali e al tempo stesso contribuiscono a mantenere una solida reputazione, dimostrano un comportamento fiscale corretto e trasparente.
La Registrazione alla Corporate Tax è un passo fondamentale per le imprese che operano negli Emirati Arabi Uniti. Navigare nel complesso sistema fiscale degli Emirati Arabi Uniti può essere impegnativo, soprattutto per le imprese straniere. The Place To Biz LLC, con la sua profonda conoscenza in ambito fiscale del mercato locale, offre un supporto completo nella Registrazione alla Corporate Tax.
- Determinazione dell’obbligo di registrazione: valutazione preliminare se l’impresa rientra nei criteri di registrazione e individuazione della data entro cui deve essere effettuata la registrazione
- Raccolta della documentazione: preparazione di tutta la documentazione necessaria, come la licenza commerciale, lo statuto, l’atto costitutivo, le informazioni sui soci, ecc.
- Presentazione della domanda: presenzazione della domanda di registrazione tramite procedura telematica presso la Federal Tax Authority (FTA)
- Ottenimento del numero di registrazione fiscale: una volta completata la procedura, e approvata a cura della Federal Tax Authority (FTA), l’impresa riceverà un numero di registrazione fiscale unico.
FAQs
Consulenza fiscale
Affidarsi ad un consulente fiscale italiano basato a Dubai, può offrire importanti vantaggi come la conoscenza della lingua italiana che consente di comunicare più efficacemente rispetto ad un consulente di un’altra nazionalità, la assistenza nella gestione dei rapporti con l’Italia soprattutto nei casi di interessi economici in Italia, la piena cognizione del funzionamento del sistema tributario italiano, la rete di contatti in Italia.
I servizi richiesti ad un consulente fiscale a Dubai sono molteplici, come la consulenza fiscale personalizzata, la assistenza per la costituzione di società e l’ottenimento delle licenze, la registrazione ai fini fiscali alla Value Added Tax e alla Corporate Tax, la gestione della contabilità compresa la tenuta dei registri contabili, la predisposizione dei Bilanci e delle dichiarazioni fiscali, la assistenza nelle verifiche fiscali, il supporto in caso di controlli fiscali e la gestione di eventuali contenziosi, la pianificazione successoria e la assistenza nella definizione di una strategia patrimoniale per la trasmissione del patrimonio alle future generazioni e la consulenza sugli investimenti mediante la analisi delle implicazioni fiscali sugli investimenti immobiliari, finanziari, incluse le cryptovalute e in altre attività.
Considerando questi fattori, è fondamentale rivolgersi ad un consulente fiscale locale, in grado di guidare i soggetti privati, gli investitori e gli imprenditori affinchè venga applicata correttamente la normativa fiscale di riferimento, soggetta a frequenti aggiornamenti, in modo da risparmiare tempo e risorse e potersi concentrare unicamente sugli investimenti e sul proprio core Business.
Il costo di una consulenza fiscale internazionale varia in base a diversi fattori, come la complessità dell’incarico conferito e la tipologia di servizi richiesti; tuttavia, il tariffario è fisso per particolari servizi standard oppure orario per le consulenze on demand e i servizi accessori o i servizi altamente personalizzati.
Tassazione degli UAE
Gli Emirati Arabi Uniti offrono un sistema fiscale privilegiato sia per i soggetti privati che per le imprese e per quanto riguarda le persone fisiche, non è prevista una tassazione sui redditi personali prodotti dai residenti, non sono previste imposte patrimoniali che gravano sulla proprietà, né imposte sulla plusvalenza immobiliare realizzata in occasione della vendita dell’immobile, né imposte sulle rendite dei canoni da locazione, salvo le tasse municipali inoltre, è esente da imposte anche il capital gain, ovvero le plusvalenze, il trading online, la detenzione, il mining e lo staking.
Per quanto riguarda le aziende basate negli UAE, fino a poco tempo fa non erano assoggettate a tassazione sul reddito societario, tuttavia, è stata introdotta recentemente un’imposta societaria del 9% per le aziende con un reddito imponibile superiore a AED 375.000 all’anno, rendendo la tassazione particolarmente equa e sostenibile per le imprese che operano negli UAE, annoverandolo ancora tra i più importanti Paradisi fiscali al mondo.
Negli Emirati Arabi Uniti l’attuale aliquota dell’imposta societaria è del 9% tuttavia, le società possono beneficiare di una soglia di esenzione piuttosto ampia, pari a AED 375.000.
Questa nuova imposta introdotta nel 2023 e denominata Corporate Tax, si applica a tutte le società che operano negli UAE, comprese quelle che operano nelle Free Zone, salvo alcune eccezioni ma nonostante questa novità in ambito fiscale, gli UAE offrono ancora un ambiente fiscale molto competitivo rispetto ad altri Paesi e le Free Zone offrono esenzioni fiscali per determinate attività e numerosi incentivi per gli investitori
Considerando questi fattori, è fondamentale rivolgersi ad un consulente fiscale locale, in grado di guidare i soggetti privati, gli investitori e gli imprenditori affinchè venga effettuata una analisi fiscale preliminare sulla base degli obiettivi specifici e venga applicata correttamente la normativa fiscale di riferimento.
Negli Emirati Arabi Uniti l’attuale aliquota ordinaria dell’imposta dell’IVA, introdotta nel gennaio 2018 è del 5% e si applica a gran parte delle transazioni di beni e servizi.
Negli Emirati Arabi Uniti vengono adottati gli standard contabili internazionali tuttavia, è fondamentale tenere conto anche della normativa locale, che prevede generalmente ulteriori adempimenti quali la tenuta della contabilità conforme agli standard internazionali, come gli IFRS, la registrazione ai fini Corporate Tax presso l’Autorità fiscale degli UAE, la dichiarazione dei redditi entro i termini stabiliti, indicando i redditi imponibili e calcolando l’imposta dovuta, il pagamento delle imposte entro le scadenze stabilite, la liquidazione periodica della VAT, la conservazione della documentazione contabile e fiscale per un periodo di almeno sette anni.
Considerando questi fattori, è fondamentale rivolgersi ad un consulente fiscale locale, in grado di guidare i soggetti privati, gli investitori e gli imprenditori affinchè venga applicata correttamente la normativa fiscale di riferimento, così da evitare errori, sanzioni e contenziosi.
Le aziende possono prepararsi al nuovo regime fiscale societario di Dubai effettuando una valutazione fiscale preliminare approfondita, implementando sistemi contabili solidi ed efficaci e avvalendosi di un consulente fiscale esperto, così da evitare errori, sanzioni e contenziosi.
Considerando questi fattori, è fondamentale rivolgersi ad un consulente fiscale locale, in grado di guidare i soggetti privati, gli investitori e gli imprenditori affinchè venga effettuata una analisi fiscale preliminare sulla base degli obiettivi specifici e venga applicata correttamente la normativa fiscale di riferimento.
Negli Emirati Arabi Uniti, il sistema fiscale è progettato per attrarre investimenti, offrendo alle imprese numerose agevolazioni. Tra queste, spicca un’aliquota fiscale sugli utili societari altamente competitiva a livello internazionale, particolarmente vantaggiosa per le piccole e medie imprese. Inoltre, in alcune Free Zone, le società possono continuare a beneficiare di esenzioni totali dall’imposta sul reddito societario per un periodo determinato inoltre, anche l’IVA presenta aliquote ridotte o esenzioni per specifici beni e servizi, e in alcuni casi è possibile richiedere rimborsi. Infine, il Governo degli UAE offre incentivi fiscali mirati per promuovere lo sviluppo di settori strategici.
Considerando questi fattori, è fondamentale rivolgersi ad un consulente fiscale locale, in grado di guidare i soggetti privati, gli investitori e gli imprenditori affinchè venga applicata correttamente la normativa fiscale di riferimento, così da evitare errori, sanzioni e contenziosi.
Le persone fisiche residenti negli Emirati Arabi Uniti godono di un ambiente particolarmente favorevole agli investimenti in criptovalute, infatti, i redditi realizzati dalle criptovalute, se derivanti da investimenti di natura personale, sono esenti da imposte, tra cui il capital gain, ovvero le plusvalenze, il trading online, la detenzione, il mining e lo staking.
Servizi integrati per investire negli UAE
The Place To Biz LLC offre da sempre una gamma completa di servizi integrati per supportare gli investitori, gli imprenditori e le aziende che desiderano investire negli UAE e nello specifico a Dubai, in ogni fase del processo di costituzione di società nel Mainland o nelle Free Zone degli UAE, e in ogni fase del processo di investimento o di internazionalizzazione, dalla fase strategica a quella operativa, fornendo un supporto personalizzato e garantendo la piena conformità alla normativa locale.
Per informazioni
Per richiedere informazioni o per parlare direttamente con il Team di The Place To Biz LLC è possibile trasmettere un messaggio via WhatsApp al seguente recapito mobile +971585261096 o inviare una e-mail a info@theplacetobizllc.com oppure lasciare un messaggio tramite il seguente form di richiesta informazioni.
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Consulenza fiscale per criptovalute
Come aprire una società a Dubai
Vantaggi fiscali di una Free Zone a Dubai
Tasse sugli investimenti immobiliari a Dubai
Consulente fiscale italiano a Dubai
Agevolazioni fiscali per le start-up a Dubai
